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113308810026300493/2020-100990
公开类别:
主动公开
发布机构:
峡口镇
成文日期:
2020-02-17
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关于峡口镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

关于峡口镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

各位代表:

受镇人民政府委托,现将峡口镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请各位代表审议,并请其他列席会议的同志提出意见。

2019年财政预算执行情况

在镇党委、政府的正确领导和各有关部门的关心支持下,我镇财政工作牢牢把握稳中求进的总基调,认真贯彻落实各项财政政策,积极组织财政收入,合理调度各项资金,加强财政财务收支管理,围绕镇党委政府年度中心工作、重点工作,攻坚克难,扎实工作,全镇财政经济保持平稳运行。现将2019年度的财政预算执行情况向各位代表报告如下:

一、 总体收支预算执行情况

2019年全镇共实现财政总收入15286.54万元,上年结转4767.09万元,财政总支出18166.50万元,结转下年1887.13万元,确保了财政收支平衡。

二、 收入预算执行情况

1、 税收收入预算执行情况

2019年税收实现总收入5206.83万元,比上年实绩4726.90万元增长10.15%。其中:中央收入完成2324.33万元,比上年实绩2140.41万元增收183.92万元,增长8.59%;乡镇级收入完成2882.50万元,比上年实绩2586.50万元增收296.00万元,增长11.44%。因乡镇一级未设国库,以上税收收入全额上解市一级国库,市财政按年初计划及财政管理体制的规定,下拨我镇使用。

2、镇财政可用资金收入执行情况

2019年,镇财政实现各项收入总计15286.54万元,完成预算16300万元的93.78%。其中:市财政预算补助收入3273.27万元,完成预算2800万元的116.90%;一般公共预算本级收入完成3044.48万元,完成预算3500万元的86.99%;专项资金收入8968.79万元,完成预算10000万元的89.69%;上年结转4767.09万元(其中财政结余61.46万元,专项资金结余4705.63万元)。

三、支出预算执行情况

2019年镇财政当年可用资金为20053.63万元,财政支出总计18166.50万元,完成预算20508.00万元的88.58%,结转下年1887.13万元(其中财政结余31.14万元,专项资金结余1855.99万元)。现将具体执行情况报告如下:

1、一般公共服务支出2501.65万元;

2、教育支出67.60万元;

3、文化旅游体育与传媒支出23.15万元;

4、社会保障和就业支出296.75万元;

5、卫生健康支出49.14万元;

6、城乡社区事务支出2430.91万元;

7、农林水事务支出978.87万元;

8、专项资金支出11818.43万元。

四、落实镇人大预算决议有关情况

按照镇十七届人大五次会议有关决议及镇人大主席团、财政预算审查委员会意见,镇财政一年来积极完善工作机制,扎实推进各项财政工作。 

1. 提升服务水平,全力组织收入。一是深入开展税法宣传,提高广大纳税人的纳税意识;二是与税务部门密切配合,时刻关注域内企业经营状况和税收入库情况,配合税务部门进行调查研究,优化纳税服务,强化税源管理;三是积极向上争取资金;四是积极抓好镇本级一般公共预算收入。

2. 创新投入机制,科学推进民生改善。 正确处理“速度”与“效益”,“吃饭”与“建设”的关系,及时调度资金,按预算拨款,保证各项资金的到位和运转,为全镇经济建设和社会发展提供良好的资金保障。优化支出结构,切实保障水库移民避险解困项目建设、垦造耕地项目、小城镇环境综合整治、“五水共治”、“四边三化”、“三改一拆”、美丽乡村建设、乡村休闲旅游、工业园区建设等民生项目的资金需求。  

3. 深化预算改革,完善体制机制,全面提高财政资金使用绩效。进一步完善了全口径预算体系。按照新《预算法》要求,认真编制2019年度财政收支计划,对每项支出预算做到有标准,有依据,并进行细化。坚持预算的真实完整、重点科学、透明绩效原则,认真编制工资福利和项目支出预算,严格按照要求控制三公经费预算,压缩非生产性支出。深化国库集中支付改革,开展乡镇国库集中支付业务,全力推进乡镇财政公共服务平台建设,全面实施公务卡强制结算目录制度。强化政府债务管理。做好各项财政资金监管、巡查工作和相关档案资料的收集、整理、装订工作。

2020年财政预算草案

根据我市对乡镇现行财政体制和镇党委、政府工作思路, 2020年我镇财政工作的总体思路是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大届四中全会精神,遵循新《预算法》要求,按照镇党委、政府决策部署,按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,从严从紧编制预算,提高资金使用效率;继续加强资金整合统筹管理,切实保障重点支出;继续积极推进预决算公开,增强透明度,不断提高财政预算管理的科学化水平,为打造“县域副中心”提供坚强支撑。现将我镇2020年财政预算草案向各位代表汇报如下:

(一) 、财政收入预算安排:

1、税收收入预算

根据市政府2020年地方财政收入计划和镇政府工作目标,税收收入计划安排5730万元,比上年增长10.05%。其中:中央收入预算安排2550万元,比上年增9.71%;地方财政收入预算安排3180万元,比上年增10.32%。按现行财政体制规定税收收入全额上交国库。

2、镇财政当年可用资金收入预算

镇财政当年可用资金预算安排17969.13万元,其中:上年结转1887.13万元;市财政补助收入预计2800.00万元;一般公共预算本级收入预算安排5807.00万元;专项资金收入预计7475.00万元。  

(二)、财政支出预算安排

2020年我镇财政支出安排按照全口径预算的要求,根据财政“收支平衡、略有结余”的目标和我镇实际当年可用资金收入,作如下安排:今年共有可用资金总额为17969.13万元, 除留预备费545.39万元外,其余17423.74万元全部安排支出。具体安排如下:  

1、一般公共服务支出1856.60元;

2、教育支出75.00万元;

3、文化体育与传媒支出90.00万元;

4、社会保障和就业支出179.67万元;

5、卫生健康支出30.20万元;

6、城乡社区事务支出5770.19万元;

7、农林水事务支出381.08万元;

8、专项资金支出9041.00万元。  

切实抓好2020年预算执行

2020年,是“十三五”规划的收官之年,也是为“十四五”规划开好局、起好步的关键之年,从当前形势看,镇财政承担的压力仍然很大,收支矛盾仍将十分尖锐,收入增长点少,支出刚性不断增强,表现在工程建设项目多,资金筹措难,特别是水库移民避险解困工程建设、美丽集镇建设、工业平台建设、教育、社会保障、医疗卫生、安全维稳等社会发展重点领域,都需要进一步增加投入,在更高起点上满足民生需求的难度不断加大。因此,做好今年的财政工作,实现财政收支计划,对促进我镇经济发展和社会稳定意义重大。我们要认真研究,周密部署,切实抓好2020年预算执行工作:

1、拓宽融资渠道,用好财政政策,全力推进经济增长

认真贯彻中央经济工作会议精神,多渠道筹措调度资金,积极争取上级各类项目资金扶持。拓宽项目建设融资渠道,完善投融资机制,吸引更多社会资本参与公共基础设施建设,大力支持我镇的政府投资重点项目建设,加大美丽集镇创建投入,加快工业平台建设,促进实体经济的发展。

2、强化财源管控,确保财政收入稳定增长 

密切关注税收进度,加强与税务部门工作交流与对接,做好重点税源调研,防止税源流失,及时分析预测我镇地方财政收入趋势和变化,供决策参考,以便采取措施,确保年度税收收入稳步增长。同时进一步加强镇集体资产的管理和收益核算收缴工作。

3、优化支出结构,科学推进民生改善。

坚持“尽力而为、量力而行”的原则,不断推进公共服务均等化。全面推进政府向社会购买公共服务工作;围绕打造“县域副中心”的目标定位,大力度整合资金,向美丽集镇建设,水库移民避险解困项目、垦造耕地项目、农田水利重点建设等项目倾斜。扎实做好一事一议、扶持村级集体经济发展等项目建设,大力发展休闲农业、乡村旅游等美丽经济产业。

4、深化预算管理改革,加强资金监管

调整预算管理和控制方式,对预算的安排、执行、绩效等实行全程化管理;加强预算项目管理,研究探索开展预算项目库建设和管理,不断提高绩效结果在预算资金安排上的导向作用。进一步推进机关财务管理规范化、科学化、信息化、精细化建设,提升单位内部管理水平,完善单位内部控制制度。继续严格执行中央八项规定认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,完善乡镇财政财务制度建设,规范政府采购活动,抓好“三公”经费支出监督管理,严格会议费、培训费、福利费、工会费等开支规定。进一步做好政府预决算公开。

各位代表,新时代标注新方位,新时代展现新作为,让我们在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督和支持下,抢抓机遇,乘势而上,奋力拼搏,进一步发挥财政对经济社会发展的支撑、保障、引领作用,确保完成全年预算任务,为加快提高峡口能级功能,打造“县域副中心”而努力奋斗!

附件:峡口镇财政2019年年预算执行情况和2020年预算表.xlsx



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