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11330881002630911A/2020-110430
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主动公开
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塘源口乡
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2020-02-18
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关于塘源口乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

关于塘源口乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

一、2019年财政预算执行情况

2019年,随着中央机构改革的全面推进,经济形势错综复杂,改革发展的任务越来越艰巨。乡财政在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的监督指导下,在上级财政部门的支持帮助下,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的十九大以及省委、市委有关会议精神,紧紧围绕乡党委、政府的中心工作,紧扣“生财、聚财、用财、理财”四篇文章,稳中求进,锐意创新,全力组织财政收入,持续优化支出结构,努力提升管理绩效,积极推进财政改革,不断提升服务水平,充分发挥财政的支撑、引导和保障作用,有力地促进了全乡经济社会平稳健康发展。

(一)、财政供养人员情况

全乡共有编制数43人,其中行政22人,事业21人。现有在职干部37人,比上年增加1人,其中行政干部20人,事业干部17人。有退休干部15人,比上年减少1人,其中行政退休6人,事业退休9人。有临时人员7人,遗属3人。全乡共有62人。

(二)财政收入执行情况

2019年,乡财政各类专项补助增长较快,较好的完成了全年预算任务。全年完成财政总收入4343.44万元,完成年初预算的100%。其中税收收入85万元;乡镇可支配收入1661.44万元,比上年增加44.75万元,完成年初预算的99%;专项补助收入2597万元。分项情况是:

1、税收收入

2019年市政府年初下达我乡的税收计划是72万元,其中地方财政税收计划是35万元。年末实际完成财政税收总额85万元,完成市计划的118%。具体分项为:(1)乡镇收入42万元。(2)上划中央财政收入43万元。

2、一般预算拨款收入

2019年公共财政拨款收入1220.24万元。其中当年预算拨款1100.24万元,比上年减少167.15万元;基金拨款120万元。

3、预算外资金收入

2019年乡财政组织预算外收入441.2万元,比上年增加151.9万元。

  1. 专项补助收入

    2019年乡财政共收到各类专项补助2597万元,比上年增498万元。其中项目类补助1997万元,补贴类补助600万元。

    (三)财政支出执行情况

    2019年乡财政总支出3568.38万元,比上年增140.61万元。其中税收上解支出85万元,完成市计划的118%;财政运行支出1656.38万元,比上年增加45.46万元,完成年初预算的101%;专项补助支出1827万元,比上年增加277万元。其中项目类补助1259万元,补贴类补助568万元。

    财政运行支出按部门功能分类具体如下:

    1、人大事务支出30.63万元,比上年增加2.55万元;

    2、政府事务支出592.17万元,比上年增加94.87万元;

    3、统计事务支出38.22万元,比上年增加14.89万元;

    4、财政事务支出45.82万元,比上年增加9.19万元;

    5、医疗卫生与计划生育事务支出57.69万元,比上年增加6.52万元;

    6、共产党事务支出为100.33万元,比上年增加3.97万元;

    7、群众团体事务支出19.44万元,比上年减少2.13万元;

    8、教育事务支出14.5万元,比上年增加1.89万元;

    9、文化事务支出6.04万元,比上年减少5.7万元;

    10、社会保障支出150.04万元,比上年增加44.56万元;

    11、农林水事务支出601.5万元,比上年减少125.05万元。

    乡本级财政可支配收入当年收支相抵结余5.06万元,加上年初结余-15.77万元,年末累计结余-10.71万元。当年专项补助结余770万元。

    从以上数据可以看出,2019年,财政收入总额与上年相比有较大幅度提高,主要是专项补助收支增长较快,如扶贫产业项目800万元、党建示范带项目145万元。财政支出总额略有增长。财政可支配收入与乡财政运行支出基本持平,税收收入大幅下降。主要原因是:受市场影响,江山华莹实业有限公司基本处于停产状态。教育、社会保障投入增长较大,文化事业由于人员退休原因有下降较多。

    (四)2019年所做的主要工作

    1、积极与上级部门对接,实现税收任务大幅下降。

    我乡是农业乡镇、山区乡镇,税收基础薄弱,税源溃乏,是我乡财政短板。千方百计完成市下达的税收任务一直是我乡财政追求的目标。今年由于市场行情较差,我乡主要税源——江山华莹实业有限公司基本处于停产状态,至9月止,完成地方税收32万元,与去年任务数137万元相距甚远。面对这一情况,乡财政多次与国税局、市财政对接,报告了乡实际税源情况,要求在下达税收任务上给予充分考虑,市财政听取了我乡财政意见,下达了35万的税收计划,为乡财政卸下了沉重的包袱,轻装上阵再出发。

    2、积极谋划项目,努力壮大村级集体经济。

    我乡地处山区乡镇,交通不便,各行政村集体经济收入匮乏。2018年,仍有青石、白石、冷浆塘、塘源4个村为低收入集中村。为响应习近平总书记提出2019年精准脱贫攻坚年、2020年全面建成小康社会的号召,乡党委、政府、乡财政积极与市委组织部、市财政局、市扶贫办对接,争取扶持资金800万元,先后将青石、白石、冷浆塘、塘源列入扶贫产业增收项目;争取扶持资金250万元,将塘源口农贸市场建设工程列入扶持村级集体经济发展试点项目;争取资金180万元,将塘源、仓源、冷浆塘列入联村物业电商园建设项目;争取扶持资金100万元,将塘源村110KW农光互补电站项目、仓坂村党建引领猕猴桃产业发展示范点二期工程列入扶持壮大村级集体经济项目。上述项目共获省市二级扶持资金1330万元,极大的改善了村庄面貌,壮大了村级集体经济。

    3、多方筹措资金,加快民生工程建设。

    随着脱贫攻坚工作的全面推进,新一届中央政府对民生问题越来越关注。民生工程成了乡党委、政府为民办实事的重要举措,同时也是乡财政重点扶持的方向。2019年,投资290万元,对仓坂至洪福党建设示范带进行建设;投资210万元,对仓坂村、青石、前墩、塘源口等耕地进行垦造;投资200万元,扶持洪福村山区经济项目;投资140万元,实施白石岩山、下仓坞农村公路生命安全防护工程及洪公口至洪公农村公路进行提升;投资115万元,扶持前墩村智能化猕猴桃园建设及基础设施提升;投资100万元,扶持仓坂村文化礼堂建设(已立项,2020年建设);投资100万元,扶持白石阳洋至黄坞口道路硬、福石岭至长洋道路硬化、;投资70万元,对集镇路面、塘源口游步道、廿四潭堰坝进行改造;投资50万元,对农村公路水毁进行修复;投资30万元,对猕猴桃溃疡病进行补助;投资29万元,对小城镇整治进行规划;投资18万元,对玉源至仓坂公路景观绿化进行提升;投资20万元,对农村公路进行养护;投资21万元,对全乡垃圾进行集中清运。以上资金共计1393万元,是党委政府根据民生所向、精准施策的结果,也是乡财政紧紧围绕政府中心工作,全力扶持的重点。

    4、严格执行财经纪律,严控“三公”经费。

    为深入贯彻落实中央八项规定、省委十个严禁和江山市委24条不准,乡党委政府要求,乡财政严格把关,严控“三公”经费。2019年,我乡三公经费总额为13.18万元,比上年减少3.83万元,同比下降23%。其中公务用车运行维护费0万元,会议费1.72万元;公务接待费11.46万元。公务接待85%以上由乡食堂接待,体现了乡领导对公务接待纪律的重视,同时也是乡财政严格把关的结果。

    5、严格执行采购制度。

    近年来,随着中央反腐斗争的深入,“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”、“把权力关进制度的笼子”的机制逐步形成,网上审批、网超采购的方式在我省得到了广泛的推行,“政采云”政府采购平台让权力的运行公开化、阳光化。我乡于2019年9月率先出台了《关于印发《塘源口乡政府采购管理办法》的通知》(塘政发[2019]50号文件),严格执行《关于转发浙江省2019年度政府采购目录及标准的通知》(江政办发【2018】185号)、《关于转发浙江省2019年度政府集中采购品目分类目录的通知》(江财采监【2019】10号)文件。一年来,乡垃圾清扫及清运劳务外包、乡机关食堂劳务外包、公路养护劳务承包、矛盾纠纷调解、后勤服务等劳务外包项目都委托代理机构网上公开招标,其它电脑、打印机、办公桌、椅等货物都由“政采云”上直接采购,真真做到令行禁止。

    6、加强资金监管,做好资金管理台账。

    随着脱贫攻坚战的不断深入,改革进入了深水区,新一代中央领导集体提出了到2020年全面进入小康社会的奋斗目标。各级各部门对农村、特别是贫困地区的扶持力度越来越大,各项转移支付资金也越来越多。一年来,经过乡领导的努力,共获得上级各类专项补助资金2597万元。面对年年增长的各类补助资金,中央、省巡视组、市县各级纪委、巡察组、审计组都紧紧盯资金投向和绩效。乡财政深感责任重大,时刻提醒自己管好每一分钱,记好每一笔账,把好钢用在刀刃上,随时接受人民的监督。为此,乡财政加强了对资金的监管力度,严格按照合同办事,做到党政联席委会议不通过不付款, 经办人、分管领导、乡长不签字不付款。同时,对项目工程进行全程跟踪,对专项补助资金到位情况登记台帐,对村级项目工程资金是否挪用进行不定期核查,保证上级补助资金及时到位,提高项目资金使用绩效。

    总之,2019年乡财政在乡党委、政府及各级领导的关心支持下,在各位代表的支持监督下,取得了一定的成绩。但也存在一些问题,如可用财力不足,财政增收渠道较少,财政生财理念有待创新,财政科学化精细化管理水平需要进一步提升,财政预算管理、绩效管理有待进一步加强,国有资产管理需要进一步完善,政府的刚性支出不断增加等等。对此,乡财政将在今后通过转变理念、深化改革、完善制度、加强管理等一系列行之有效的措施,切实加以解决。

    二、2020年财政预算草案

    2020年,是国家精准扶贫收官之年,也是全面建成小康社会收官之年。做好今年的财政工作意义重大。乡财政要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大、省委、市委、等有关会议精神,牢牢把握高质量发展新要求,坚持稳中求进总基调,按照“划清边界,厘清事权,做好蛋糕,集中财力办大事”的理财思路,围绕乡党委、政府的中心工作,紧扣乡村振兴、休闲旅游、猕猴桃产业主题,全力推进重点项目建设,持续改善民生条件,大力组织财政收入,做大做优收入盘子,优化支出结构,完善民生保障机制,强化财政监督,提升财政资金绩效管理,坚持“绿水青山就是金山银山“的生态发展理念,构建“以人为本”的公共财政服务体系,促进人与自然和谐发展,为江山东部大花园建设提供坚实的财力保障。

    (一)财政收入预算安排

    总的原则是在上年实绩上略有增长,在保证财政正常运转的情况下,加大对民生投入,确保在本年内实现收支平衡,略有结余。

    2020年乡财政预算总收入4410万元,其中可支配收入预算安排1710万元,财政税收收入预算安排80万元,专项补助收入预算安排1850万元,上年专项补助结余重新安排770万元。具体安排如下:

    1、一般预算收入(市财政拨款)1350万元;

    2、预算外资金收入360万元;

    3、乡级财政税收40万元;

    4、上划中央收入40万元;

    5、专项补助收入1850万元,其中项目类补助1350万元,补贴类补助500万元。

    6、上年专项补助结余770万元

    (二)财政支出预算安排

    2020年乡财政根据收入预算和上年结余情况,为确保财政收支平衡略有结余,预算支出安排4180万元,其中税收上解支出安排80万元,财政运行支出安排1700万元,专项补助支出安排2400万元,具体支出安排如下:

    1、人大事务支出30万元;

    2、政府事务支出600万元;

    3、统计事务支出20万元;

    4、财政事务支出45万元;

    5、医疗卫生与计划生育事务支出40万元;

    6、共产党事务支出130万元;

    7、群众团体事务支出20万元;

    8、教育事务支出15万元;

    9、文化事务支出15万元;

    10、抚恤及民政救济支出160万元;

    11、农林水事务(农业)支出625万元;

    12、专项补助支出2400万元,其中项目类补助1950万元,补贴类补助450万元。

    财政收支在具体执行过程中,根据实际情况,如有变化,到时将按法定程序提请人大会议作适当调整。

    (三)2020年乡财政工作重点

    1、加强财政收入管理,提高生财能力。

    乡财政坚持以组织收入为中心,内强管理,外优服务,把握收入总量和结构,努力完成全年目标任务。一要努力培植税源。依托洪福民宿、农家乐优势,大力招商引资,做大做强税收收入这块蛋糕,。二要拓宽非税收入渠道。依托农房整治、三改一拆、杂基地整理、高标准农田建设、建设用地复垦等做土地聚财文章,努力增加财政可用财力。三要积极向上争取资金,牢牢把握上级各项竟争性分配机遇,加大向上对接力度,争取转移性支付、重大改革试点类专项资金,如先进财政所奖励资金、扶持村级集体经济资金、古村落保护资金、生态环保专项资金,。

    2、优化用财结构,提高民生保障力度。

    为完成2020年全面建成小康社会的十三五规划目标,习近平总书记在党的十九大提出了乡村振兴战略,民生、民情、民意越来越被中央所关注。乡财政将紧紧围绕中央的指示精神,按照“保民生、保基本”的财政优先原则,合理划分资金投向,切实加大对民生的投入。一方面加大对民生生活的补助。如残疾人、低保、低收入群体、因病致贫、失学儿童、鳏寡老人、孤儿、失独家庭等社会保障力度。另一方面加大对教育、民生工程的投入。如幼儿园建设、垃圾焚烧站建设、农贸市场建设、文化礼堂建设、村村通道路建设、河道路整、宗祠保护等项目,让一项项民生工程成为乡村特有的一道道风景。

    3、增加村集体经济项目投入,增强自身造血功能。

    乡村振兴,不仅依靠中央、省、市、各级政府的转移支付,同样还需要各村集体自身配套。目前,各行政村集体经济非常薄弱,除正常开支外,难以对各项民生工程给予配套。提高村集体经济收入成了乡村振兴的关键要素。古人云:授人以鱼,不如授人以渔。乡财政积极与市财政对接,一方面争取对各村壮大集体经济项目的立项,保证逐年增加全乡壮大村集体经济项目的资金总额;另一方面,为各村出谋划策,优先选取优质、高效的项目,如物联网、光伏、房产等能持续营利项目。既能增强村集体经济的造血功能,又能达到事半功倍的效果。

    4、扶持产业促转型,优化产业调结构。

    坚持以人民为中心的发展思想,这是习近平新时代中国特色社会主义思想的根本立场。十多年来,我乡一直围绕猕猴桃产业做文章,培育了徐香、红阳、金艳、脆香等主打产品,打响了徐香这一知名品牌,人民收入得到了迅速提高。然而,随着中美贸易战的不断升级,随着一带一路的逐步实施,世界经济的格局越来越复杂,猕猴桃产业也遇到了发展瓶颈。结合本乡实际情况,乡党委政府提出了猕猴桃产业与乡村休闲旅游两条腿走路。乡财政也及时调整资金扶持策略,投入300多万元党建示范带建设,改善仓坂至洪福的沿线的风景带,投入300多万元发展洪福中高端民宿、农家乐,提高乡村休闲旅游硬件,提升了城市品位。同时,与省林业厅、省农科院合作,对现有猕猴桃抗病性进行研究,努力培育新品种,达到增产增收的目的。

    5、深化改革强监督,打造活力大花园。

    去年底,省巡视组对我市进行了全面巡视,提出了一系列整改意见,如通讯费、读书卡、年终一次性奖金等等问题。这些问题我们都将在2020年给予全面整改,并认真对照落实。乡财政将在市财政的指导下,优化财政服务,主动宣传财政政策,开通过网上银行,启用公共支付平台,同时各线资金拨付情况将在网上对外公示,确保资金更快到位。同时通过江山市门户网对年初预算、年度决算、三公经费对外公开,对一事一议项目、扶贫项目、耕地地力保护费等项目资金对张榜公示,让全民参与监督。同时市巡察组、乡纪委、乡财政不定期对各村财务进行检查,发现问题,立即纠正。

    各位代表,干在实处,永无止境。2020年是十三五规划的收官之年,也是全面建成小康社会第一个百年奋斗目标决胜之年。对乡财来说既是机遇,也是挑战。财政工作任务光荣而又艰巨。我们将按照乡党委、政府的总体部署,坚定发展信心,强化责任担当,凝心聚力,开拓创新,努力推动社会事业平稳健康发展。我相信,在乡党委、政府的正确领导下,在全体代表的关心、支持下,乡财政一定会再创佳绩,圆满完成各项预算目标。

    谢谢!

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